| 6.1 Žiadosť o platbu na EK a certifikácia
výkazu výdavkov |
| Kód procesu 3. úrovne |
Názov procesu 3.
úrovne |
EK |
Vláda
SR |
minister |
Monitorovací
výbor |
Prijímateľ |
ICPK (RRA) |
RO |
SO/RO |
Výberová komisia |
Platobná
jednotka |
Certifikačný
orgán |
Časový
limit |
Výstup
(názov dokumentu) |
Podpora
ITMS |
Poznámka |
| 6.1.1 |
Rozhodnutie
o zostavený žiadosti o platbu na EK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
sprievodný
list; |
|
Určenie
termínov pre zostavenie žiadosti |
| 6.1.2. |
Vypracovanie
dodatku o vrátených finančných prostriedkoch na certifikačný orgán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
7 |
dodatok
o vrátených finančných prostriedkoch; |
|
|
| 6.1.3 |
Vypracovanie
žiadosti o platbu na EK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
12,5 |
výkaz
výdavkov; žiadosť o platbu na EK; sprievodný list k žiadosti o platbu na EK;
spis ku ŽoP na EK; |
zaevidovanie
ŽoP spolu s prílohami |
|
| 6.1.4 |
Certifikovanie
výkazu výdavkov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
riziková
analýza; certifikát; Založenie spisu do zložky "Certifikácia na
EK"; |
zmena
stavu ŽoP na "Certifikovaná" |
|
| 6.1.5 |
Zaslanie
žiadosti o platbu na EK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
3,5 |
|
zmena
stavu ŽoP na "Zaslaná na EK" |
|
| 6.1.6 |
Zaznamenanie
žiadosti o platbu na EK na podsúvahový účet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
4 |
účtovný
doklad; doklad o zaznamenaní v systéme ISUF; likvidačný list/krycí list; |
|
|
| 6.1.7 |
Schválenie
/ zamietnutie žiadosti o platbu na EK |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1.8 |
Úhrada
finančných prostriedkov z EK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
výpis
z účtu |
priradenie
kreditného pohybu na príslušnom účte ku žiadosti zaslanej na EK |
|
| 6.1.9 |
Zaúčtovanie
uhradených finančných prostriedkov z EK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
4 |
doklad
o zaúčtovaní v systéme ISUF, likvidačný list/krycí list |
|
|
| Archivácia dokumentu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poznámka |
|
| 1 |
|
| 1 |
Jednotlivé orgány môžu
postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii |
|
| Vysvetlivky ku skratkám |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|