| 9.1 Hlásenie nezrovnalosti RO / SORO / CO / PJ | |||||||||||||||||
| Kód procesu 3. úrovne | Názov procesu 3. úrovne | EK | Vláda SR | minister | Monitorovací výbor | Prijímateľ | ICPK (RRA) | RO | SO/RO | Výberová komisia | Platobná jednotka | Certifikačný orgán | Časový limit | Výstup (názov dokumentu) | Podpora ITMS | Poznámka | |
| 9.1.1 | Zistenie nezrovnalosti | 1 | 1 | 1 | 1 | Príprava dokumentácie k nezrovnalosti; | |||||||||||
| 9.1.2 | Určenie zodpovednej osoby za hlásenie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti ich evidenciu a aktualizáciu na orgáne, kde bola nezrovnalosť zistená | 2 | 2 | 2 | 2 | Zaevidovanie nezrovnalosti do ITMS - posun do stavu "Podozrenie" | |||||||||||
| 9.1.3 | Vypracovanie / aktualizácia správy o nezrovnalosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Správa o zistenej nezrovnalosti; originál postúpiť CO a kópiu RO; | Zaevidovanie správy / aktualizácie nezrovnalosti do ITMS | 1.) v prípade finančného dopadu pokračovať procesom č. 5.4.1; 2.) aktualizácia (napr. PoVFP) pokračovať procesom č. 9.1.4 | ||||||||
| 9.1.4 | Kontrola / odsúhlasenie postúpenej správy resp. aktualizácie správy o nezrovnalosti certifikačným orgánom | 4 | Kontrola evidencie v ITMS | 1.) Odsúhlasenie - pokračovať procesom č. 5.4.1; 2.) Postúpenie na dopracovanie - pokračovať procesom č. 9.1.3; | |||||||||||||
| 9.1.5 | Vysporiadanie nezrovnalosti | 5 | 5 | Posun do koncového stavu "vysporiadaná / Nedobytná" | Pri posune Potvrdenia o VFP (proces č. 5.4.4) je vo väzbe automaticky posunutá aj nezrovnalosť do stavu Vysporiadaná. | ||||||||||||
| 9.1.6 | Sumarizácia podkladov z hlásení o nezrovnalostiach | 6 | Priebežné vedenie zoznamov evidovaných hlásení; | ||||||||||||||
| 9.1.7 | Vypracovanie štvrťročného hlásenia nezrovnalostí na CKÚ OLAF | 7 | Súhrnné zoznamy a hlásenie nezrovnalostí; | ||||||||||||||
| Archivácia dokumentu | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii | ||||||||||||||||
| Vysvetlivky ku skratkám | |||||||||||||||||