9.1 Hlásenie nezrovnalosti RO / SORO / CO / PJ
Kód procesu 3. úrovne Názov procesu 3. úrovne EK Vláda SR minister Monitorovací výbor Prijímateľ ICPK (RRA) RO SO/RO  Výberová komisia Platobná jednotka Certifikačný orgán Časový limit Výstup          (názov dokumentu) Podpora ITMS Poznámka
9.1.1 Zistenie nezrovnalosti             1 1   1 1     Príprava dokumentácie k nezrovnalosti;
9.1.2 Určenie zodpovednej osoby za hlásenie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti ich evidenciu a aktualizáciu na orgáne, kde bola nezrovnalosť zistená             2 2   2 2     Zaevidovanie nezrovnalosti do ITMS - posun do stavu "Podozrenie"  
9.1.3 Vypracovanie / aktualizácia správy o nezrovnalosti             3 3   3 3 5 Správa o zistenej nezrovnalosti; originál postúpiť CO a kópiu RO; Zaevidovanie správy / aktualizácie nezrovnalosti do ITMS 1.) v prípade finančného dopadu pokračovať procesom č. 5.4.1;          2.) aktualizácia (napr. PoVFP) pokračovať procesom č. 9.1.4
9.1.4 Kontrola / odsúhlasenie postúpenej správy resp. aktualizácie správy o nezrovnalosti certifikačným orgánom                     4     Kontrola evidencie v ITMS 1.) Odsúhlasenie - pokračovať procesom č. 5.4.1;                            2.) Postúpenie na dopracovanie - pokračovať procesom č. 9.1.3;
9.1.5 Vysporiadanie nezrovnalosti                   5 5     Posun do koncového stavu "vysporiadaná / Nedobytná" Pri posune Potvrdenia o VFP (proces č. 5.4.4)  je vo väzbe automaticky posunutá aj nezrovnalosť do stavu Vysporiadaná.
9.1.6 Sumarizácia podkladov z hlásení o nezrovnalostiach                     6   Priebežné vedenie  zoznamov evidovaných hlásení;    
9.1.7 Vypracovanie štvrťročného hlásenia nezrovnalostí na CKÚ OLAF                  
 
7   Súhrnné zoznamy a hlásenie nezrovnalostí;    
Archivácia dokumentu                          
Poznámka
1
1 Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii
Vysvetlivky ku skratkám